O PRICAT é um documento EDI utilizado pelos fornecedores da Grendene e possui três características fundamentais: é informativo, único e requer atualização contínua. Ele desempenha um papel importante para fornecer uma lista detalhada dos produtos que uma empresa oferece para venda, sendo essencial para a criação precisa dos pedidos para Grendene.

É o processo de troca eletrônica estruturada e padronizada de informações entre computadores de diferentes organizações. Em outras palavras, é uma forma automatizada de comunicação de dados entre sistemas de computador, substituindo o formato em papel tradicional.

O EDI permite que empresas troquem documentos comerciais, como pedidos, faturas, confirmações de envio e outros tipos de transações, de forma eletrônica. Esses documentos são formatados de acordo com padrões específicos, permitindo que diferentes sistemas de computador compreendam e processem as informações sem a necessidade de intervenção humana. O EDI é amplamente utilizado em setores como varejo, manufatura, logística e distribuição, onde há uma grande quantidade de transações comerciais repetitivas.

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   3. Agora o Fornecedor deverá preencher o cabeçalho:

    
   
   

   1.1.   Fornecedor: O Fornecedor seleciona a filial a qual pertence a Lista de Preços.

   1.2.   Comprador: Irá selecionar a qual filial do comprador receberá a lista de preços.

   1.3.   Número Lista: Código de identificação da lista de preços.

   1.4.   Grupo de produtos: Cria um agrupamento de produtos na lista de preços.

   1.5.   Data Inicial: Refere se a data em que a lista de preço começará a valer para o comprador.

   1.6.   Data Final: A data final em que a lista de preços deixará de ser válida para o comprador.

   1.7.   Frete: Determinara o tipo de pagamento do frete

   CIF: É a modalidade em que o fornecedor é encarregado pelo pagamento do seguro e gerenciamento de riscos.

   FOB: É a modalidade onde o comprador passa a ser o responsável pela quitação do seguro e da gerenciadora de riscos.

   1.8.   Moeda: Onde irá determinar a moeda utilizada para o pagamento (Real e Dólar).

   4.      Após realizado o cadastro do cabeçalho será necessário cadastrar as Condições de Pagamento conforme a Grendene acordou com o Comprador:

    
   
   

   4.1.   Condição: Selecione entre Básico, Data Fixada e Pagamento Parcelado.

   4.1.1.     Pagamento à Vista (Básico): Nessa opção, paga se o valor total da compra de uma só vez, no momento da compra. É a opção mais simples e direta, pois não há necessidade de agendar pagamentos futuros ou lidar com parcelas.

   4.1.2.     Data Fixada: Nessa condição de pagamento, escolhe se uma data específica no futuro para efetuar o pagamento integral da compra. Por exemplo, você pode comprar algo hoje, mas escolher pagar no dia 10 do próximo mês. Essa opção oferece algum tempo adicional para o cliente se preparar financeiramente, mas o pagamento ainda é feito em uma única parcela.

   4.1.3.     Pagamento Parcelado: Essa opção permite que dívida o valor total da compra em várias parcelas. Cada parcela é paga em datas pré-determinadas, geralmente mensalmente, até que o valor total seja quitado. Por exemplo, você pode comprar algo por R$ 600 e optar por pagar em 6 parcelas de R$ 100 cada. Essa é uma opção popular para compras maiores, pois torna mais fácil o pagamento ao longo do tempo.
   
   

   5.1.   Data da Fatura: Selecionando está opção a fatura será cobrada após os dias mencionado na condição de pagamento.

   5.2.   Data de Entrega das Mercadoria nos Estabelecimentos/Domicílios/Locais: Selecionando está opção a fatura será cobrada após os dias mencionado na condição de pagamento a partir da data de entrega da mercadoria

   5.3.   Data de Vencimento do Título Negociável: Selecionando está opção a fatura será cobrada após os dias informado na condição de pagamento a partir da data do vencimento do título
   
   

   6.1.   Na Data da Referência: Será faturado no dia referência.

   6.2.   Antes da Data de Referência: Será faturado X dias antes da data referência.

   6.3.   Após a Data de Referência: Será faturado X dias após a data referência.

   6.4.   Final do Mês contendo a Data de Referência: Será faturado no final do mês a partir da data referência

   6.5.   Final da semana contendo a Data de Referência: Será faturado no final da semana a partir da data referência

    

   Obs: A quantidade de dias deverá ser preenchida conforme acordado com a Grendene.

    

   7. Dias: O Fornecedor deverá informar as Condições de Pagamento dos Dias acordado com a Grendene:

   
   
   

   8. Percentual: O Fornecedor deverá informar as Condições de Pagamento do Percentual acordado com a Grendene:

    

   9. Itens: Agora, solicitamos que o Fornecedor inclua os produtos que compõem a sua lista de preços, os quais a Grendene pretende incluir em seus pedidos.

   9.1.   Cód. Produto: Fornecedor deve inserir o código do produto informado pela Grendene.

   9.2.   EAN: Este campo se trata do código de barras do produto, não é um campo obrigatório.

   9.3.   Descrição: Neste campo deve ser inserido o nome do produto.

   9.4.   Preço:  Fornecedor deve informar o preço do produto.

   9.5.   ICMS: Fornecedor deve informar ICMS do produto, caso não possua deve informado este campo com o valor “0”.

   9.6.   IPI: Insira IPI do produto.

   9.7.   Qtd. Mínima: Fornecedor deve informar a quantidade mínima para que a Grendene possa realizar pedido do produto.

   9.8.   UM Qtd: Este campo se trata da Unidade de Medida do produto comercializado pelo Fornecedor

   9.9.   Função: Selecione Inclusão, Alteração e Exclusão.

   9.9.1.     Inclusão:  Fornecedor Inclui os produtos no Pricat.

   9.9.2.     Alteração: Fornecedor utiliza essa opção quando deseja alterar dados do produto.

   9.9.3.     Exclusão: Fornecedor utiliza está opção quando deseja excluir algum produto do seu Pricat.

   10. Após incluir todos os produtos desejados, o fornecedor deve concluir o Pricat, tendo a opção de Salvar ou Continuar:

   
   
   

   10. 10. 10. ‘Salvar’ não enviará o Pricat para a Grendene de imediato. Em vez disso, o Pricat será mantido na seção ‘Lista de Preço > Listagem’, com o status de ‘Manutenção’. Essa opção permite que o fornecedor possa concluir e enviar o Pricat para a Grendene posteriormente utilizando a opção ‘Continuar’.
   10. 10. 10. ‘Continuar’, uma mensagem na tela surgirá, solicitando confirmação para Continuar ou Cancelar. O fornecedor deve clicar em ‘Continuar’ e, em seguida, repetir o processo, clicando novamente em ‘Continuar’.  Após realizar esse procedimento, o Pricat foi enviado para a Grendene e está aguardo aprovação.

   
   Manutenção Pricat
   

   ‘Válido’, conforme imagem a seguir:
   
   

   ‘Lupa’, indicando que o Pricat foi aprovado com sucesso pela Grendene. Na coluna mais à direita, onde se encontra uma ‘Engrenagem’, surgirão duas novas opções: ‘Criar novo a partir deste’ e ‘Criar nova lista a partir da lista COMPLETA’. Abaixo, segue uma imagem de exemplo:
   
   

   ‘Criar Nova Lista a partir da Lista COMPLETA’?

   A opção ‘Criar Novo a partir deste’ é recomendada quando o fornecedor deseja apenas adicionar produtos ao seu Pricat existente. Por outro lado, se a intenção é editar informações dos produtos no Pricat existente, a opção adequada é ‘Criar Nova Lista a partir da Lista COMPLETA’.
   
   
   

   Inclusão, Alteração ou Exclusão, clique em ‘Salvar’

   ‘Continuar’ novamente:
   
   
   
   

    

    
   
   

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