Como consultar as Ordens de Compra no Portal Colaborativo
O que é a Operação Triangular?
A Operação Triangular é um procedimento específico da Grendene que facilita o processo de venda entre clientes e suas empresas parceiras. Neste modelo, o cliente realiza uma venda para um parceiro comercial e, em seguida, encaminha um pedido à Grendene para que o processo siga adiante.
Na tela inicial do sistema, ao abrir a página, nenhum dado será exibido automaticamente. O objetivo é que o usuário utilize os filtros disponíveis para buscar e visualizar somente as informações necessárias.
- Cliente: Esse filtro vem predefinido para exibir informações de “todos” os clientes, mas é possível selecionar um cliente específico para focar a busca.
- Período: Permite filtrar os pedidos com base na data. Utilize o campo “De” para selecionar a data inicial e o campo “Até” para definir a data final da busca.
- Nº da Nota Fiscal: Ideal para localizar pedidos já finalizados. Este filtro busca o pedido associado a um número de nota fiscal, que só será preenchido se uma nota já tiver sido emitida para o pedido em questão.
- Ordem de Compra: Filtra pela ordem de compra com base no número do pedido do cliente, facilitando a localização de uma ordem específica.
- Status: Permite visualizar operações com status específicos. É especialmente útil para identificar e corrigir pedidos com status “inválido”.
Opções de Consulta e Atualização
Além dos filtros, há funcionalidades adicionais para otimizar a gestão de pedidos:
- Busca OC Grendene: Esta opção busca a ordem de compra na API da Grendene, ativando automaticamente o pedido e marcando-o como uma Operação Triangular, caso a API retorne essa confirmação.
Também é possível utilizar o filtro “Ordem de Compra” para informar o número da ordem e, em seguida, clicar em “Buscar OC Grendene”. Dessa forma, o sistema busca especificamente essa ordem na API, validando e marcando o pedido como operação triangular, caso o retorno seja positivo.
- Reprocessar NF-e: Essa opção aparece após a execução de uma busca, seja por todos os clientes ou um específico. O Reprocessar NF-e permite que o sistema valide novamente a ordem, útil para casos em que foram feitos ajustes nos dados de validação.
- Upload NF-e: Disponível apenas quando um cliente específico está selecionado. Ao fazer o upload de uma nota fiscal, o sistema entenderá automaticamente que a nota pertence ao cliente escolhido.
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